双柏县地方公路管理段部门2020年度部门决算（第二次公开）

双柏县地方公路管理段部门2020年度部门决算

（第二次公开）

目 录

第一部分 双柏县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表（2019县级配套）

十三、项目支出绩效自评表（2020县级配套）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定农村公路养护计划并组织实施；负责农村公路的日常管理养护，组织养护工程招投标和养护质量检查验收；组织农村公路灾害抢险保障服务等工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持规范管理，在提升管养水平上取得新成效

一直以来，我们始终不断完善管理养护体制，以“理顺关系，统一领导，分级管理，明确责任”为发展目标，以“建养并重、有路必养、群专结合、确保长效”为原则，认真组织开展公路养护管理工作。通过几年的努力，我县农村公路养护管理工作已步入“统一领导、统一规划、统一管理、统一考核、统一拨付”的良性轨道。一是健全管理机构，全面履行管养职能。我县已形成县、乡、村三级联动的农村公路管理养护模式。县道县管、乡村道乡镇管，乡镇人民政府聘任村两委委员为养护、路政协管员参与农村公路管护，确保了我县农村公路级级有人管，条条有人抓。二是加强组织领导，认真落实管养责任。为切实加强我县农村公路的养护管理，我县将养护管理工作纳入对各乡镇的政府绩效考核，通过政府监管、行业检查的方式，不断压实农村公路养护责任。其次，我县高度重视“四好农村路”建设、“美丽公路”创建及“农村公路管护路长制”工作，通过各类创建活动促进公路养护工作再上新台阶。县人民政府印发了《“四好农村路”建设三年行动计划实施方案》、《双柏县农村公路管护长制实施方案》以及《“美丽公路”三年行动计划实施方案》，通过明确职责分工，细化工作任务，形成一个齐抓共管，精简高效的公路养护氛围。三是严格制度管理，有效促进管养规范。为进一步加强和规范我县农村公路管理养护工作，县人民政府制定并印发《双柏县农村公路管理养护实施办法（试行）》、《双柏县农村公路养护管理考核办法》等规章制度。为有效解决乡镇公路所管理人员更换频繁，业务不熟悉等问题，使新接手的养护管理人员上手快，明业务，县地方段结合我县实际制定并印发了《双柏县农村公路管理所养护管理制度》，使我县农村公路管理所在开展公路养护工作时有章可循。四是严格检查考核，不断强化工作落实。为把公路养护工作抓到根上，落到实处，县交通局每季度对地方段进行一次检查考核，每半年组织地方段对各乡（镇）进行一次全面的检查考核。对检查中发现的问题及时给予反馈并按要求限期进行整改，地方段及各乡(镇)都能按照《责任书》的要求逐一落实。

2.坚持精准养护，在提升路况质量上实现新突破

为了给我县群众提供安全、便捷、高效的交通出行环境，我们创新道路精准养护模式，积极推进道路巡养一体化管理。在日常工作中，县地方段将日常巡查与小修保养相结合，早发现、早处治发现的路面病害，做到“补小、补早、补好”，稳定路况质量。一是狠抓日常养护。我县管养的干线农村公路日常养护采取“专群结合”的方式开展。地质条件好，距离近，易于开展日常养护巡查的采用季节性专业养护；地质条件差，坍方、落石较多，日常养护巡查开展困难的采用沿线群众分散承包。通过创新养护模式进一步降低养护成本，提高养护效率。为使干线农村公路养护质量得到有效监管，地方段组建考核组，每月进行一次检查考核，检查本月养护任务的同时安排好下月养护任务。为进一步提高乡村道养护质量，助力我县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，县人民政府统筹资金，将农村公路养护纳入公益岗位，在全县吸纳了200名建档立卡贫困户及边缘户参与乡村道公路养护。二是实施预防性养护。我县着力在沥青路面坑槽修复及路基边坡边沟整治、水泥路面换板和灌浆灌缝等方面下功夫，全面提高公路的防灾抗灾能力。2020年3月我县重点对S224线K494+000~K525+000段31公里沥青混凝土路面开展了预防性养护，通过竞争性磋商选定施工单位，投资95万元。为迎接国家国省干线公路路面检测，加快推进迎检公路存在的问题整改，县地方公路管理段投入30余万元资金，对S224线路基、路面、交安工程进行提升完善、对路容路貌进行集中整治。此次迎检工作通过采取行业部门主抓、乡镇党委政府协助、业务部门组织实施、当地群众积极参与的有效方式，较好的改善了该条公路的路况水平及路容路貌。三是强化水毁保通。强化汛期工作值班，加大汛期巡查力度，畅通信息联络渠道，通过调动养路工、乡镇公路所、养护路政协管员（村两委委员）、村民小组长等一切可调动的力量，及时传递路况信息，有效地保障了突发事件及时有效处理。由于我县山高、坡陡、箐深，每年公路水毁都较为严重，G357彩鄂公路和S224三水线道路阻断情况较为频繁，特别是G357彩鄂公路，由于高边坡路段较多，且多为风化石，每逢下雨边坡坍塌、路面落石，道路行车安全隐患大，水毁保通难度较大。

3.坚持优质项目，在提升工程质量上争出新攀高

为使有限的养护资金发挥最大效益，针对我县农村公路基础差、抗灾能力弱、危桥、危险路段多的实际情况。县地方段每年年初都上报年度养护计划，我局多次组织召开专题会议，根据道路状况和资金情况，按照轻重缓急的原则，讨论研究最具有可行性的养护工程实施方案。一是扎实开展养护大中修工程项目。我县2020年大鸡线养护大中修工程于2020年4月21日完成施工图设计及预算批复，目前项目正在有序推进。二是加快推进危桥改造项目。认真组织实施投资585.75万元的普厂桥及一碗水桥拆除重建工程，目前项目正在有序推进。三是积极推进2020年安防工程项目。我县投资502万元的2020年第一批安全生命防护工程已于2020年6月30日完工。投资889万元的2020年第二批生命安全防护工程已于2020年9月20日完工。

4.坚持示范引领，在提升出行环境上获得新进展

结合“美丽公路”及“示范路”要求，我县全力打造贯穿县城的彩公路、大海线、三水线（S224双柏段）养护示范路。一是抓好“设施美”。投入资金对养护示范路标线、警示桩、防撞墩、里程桩、百米桩等进行刷漆翻新；完善具有民族特色的路长制公示牌、养护公示牌、桥梁养护公示牌、路线牌、村规民约、招呼站牌等。二是抓好“绿化美”。为进一步规范我县农村公路绿化工作，提升道路景观及行车舒适性，打造虎乡绿色生态长廊，在省州“十三五”农村公路绿化美化规划的引领下，我县制定了《双柏县“十三五”农村公路绿化美化规划》。一直以来，县人民政府高度重视此项工作，多次组织召开了相关工作会议，按照“因地制宜、因路制宜”的原则，立足我县地理及气候特点，在干线公路上选种球花石楠、凤凰树、芒果树、香樟树、蓝花楹、樱花等树种进行公路绿化；县地方段自筹资金在示范路两侧播撒了600公斤/55.705公里易成活，植株矮小的波斯菊、百日草、二月兰、黑心菊、臭芙蓉等进行公路美化。下一步，公路沿线的“通道绿化建设”项目的实施，将为我县农村公路绿化美化提供强有力的保障。经统计，“十三五”期间我县公路绿化美化里程达209.244公里，共投入资金1640.873万元。其次，为带动公路沿线群众经济，有效推进我县公路绿化美化，我们积极研究及探索在公路沿线路产范围种植经济林果让老百姓受益的绿化模式。目前，正在同马龙河村委会商议。三是抓好“路域美”。结合我县国家卫生县城创建工作要求和任务，加强公路日常养护，积极开展公路沿线环境整治，县地方段每周组织干部职工采用机械和人工结合的方式，对县城周边干线公路进行定期清理整治。其次，将公路路域卫生治理纳入养护承包人员考核项目，要求养护人员每月对所承包路段路面泼洒物、裸露垃圾进行一次全面清理，有效提升了干线公路的路域环境卫生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县地方公路管理段部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县地方公路管理段部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县地方公路管理段部门2020年度收入合计1,602.76万元。其中：财政拨款收入1,402.75万元，占总收入的87.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入200.01万元，占总收入的12.48%。与2019年收入合计5292.35万元对比减少3689.59万元，下降69.72%。其中：2019年财政拨款收入3344.20万元，占总收入的63.20%，2020年减少1941.45万元，下降58.05%，2019年上级补助收入0万元，占总收入的0%；2019年事业收入0万元，占总收入的0%；2019年经营收入0万元，占总收入的0%；2019年附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；2019年其他收入1948.15万元，占总收入的36.81%，2020年减少1748.14万元。2020年收入减少的主要原因为财政资金紧张，部分项目资金未得到及时拨付。

二、支出决算情况说明

双柏县地方公路管理段部门2020年度支出合计2,849.07万元。其中：基本支出165.35万元，占总支出的5.8%；项目支出2,683.72万元，占总支出的94.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年支出合计4412.27万元对比，2020年减少1563.20万元，下降35.43%，其中：2019年基本支出168.32万元，占总支出的3.81%;项目支出4243.96万元，占总支出的96.19%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出减少的主要原因为财政资金紧张，导致收入大幅下降，部分项目资金未到位，我单位实际在本年完成的2020年农村公路养护、2020年第一批农村公路安全生命防护工程、第二批农村公路安全生命防护工程等项目，本年已完工，但未支付相关工程款，导致我单位支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县地方公路管理段正常运转的日常支出165.35万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.21万元，占基本支出的93.26%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.15万元，占基本支出的6.74%。与2019年相比，基本支出减少2.97万元，下降1.76%，主要原因为我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，大幅度缩减办公费、印刷费、水电费等开支。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县地方公路管理段为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,683.72万元。与2019年支出的4243.96万元对比，减少1560.24万元，下降36.76%，主要原因为部分项目资金未到位，我单位实际在本年完成的2020年农村公路养护、2020年第一批农村公路安全生命防护工程、第二批农村公路安全生命防护工程等项目，本年已完工，但未支付相关工程款，导致我单位项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,849.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年1897.87万元对比增加了951.20万元，上升了33.39%，主要原因为农林水支出、交通运输支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出33.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于职工养老保险、离退休费等社保费用缴纳；

2.卫生健康（类）支出12.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于支付事业单位医疗和公务员医疗补助；

3.农林水（类）支出150.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于支付2018年双柏县未通客车建制村公路安全防护工程、2018年双柏县未通客车建制村公路安全生命防护工程（安龙堡—党味坝子）工程款、2020年路域环境整治费用、双我段办公楼超标建设改造款、2019年第三批危桥同心桥加固工程款、双柏县2019年第三批农村公路安全生命防护工程设计费、2020年第一批农村公路生命安全防护工程设计费、2020年第一批危桥（普厂桥、一碗水桥）设计费、妥鸡线路面污水处理及老元勐线水毁修复工程款；

4.交通运输（类）支出2,643.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.8%。主要用于公路养护，其中，基本支出110.20万元，占交通运输类支出的4.17%，项目支出2603.61万元，占交通运输类支出的98.48%；

5.住房保障（类）支出9.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于干部职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降13.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降13.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，接待人数减少，从而公务接待费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付2020年下半年养护考核、2020年养护检查、四好农村路示范基地建设、国家级养护检查、省公路局对农村公路养护管理工作检查5个批次,32人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县地方公路管理段部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县地方公路管理段部门资产总额508.13万元，其中，流动资产171.66万元，固定资产 335.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3286.54万元，较上年减少86.61%，其中固定资产减少37.81万元，较上年减少14.08 %。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值37.81万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程			无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7	8		9			10		11
合计	1	508.13	171.66	335.86	204.1		27.21		104.55
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

1.年末结转和结余情况。

2020年的非财政补助结转为26,147,731.84元，较上一年的非财政补助结转35,348,944.60元减少了9,201,212.76元，减少的主要原因是2020年，我单位实际收入较上年未减少，财政下达指标2528.73万元,由于财政困难，年底收回指标2257.04万元，我单位账面确认收入减少2257.04万元。

2.负债信息情况。

2020年末单位负债总额为508,318.95元，较上一年负债总额2,224,773.97元减少了1,716,455.02元，增长率为-337.67%。其中其他应付款金额506,333.00元，所占比例99.61%，应缴财政款1,985.95元，所占比例0.39%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。